1.  我的“公司”需要报什么税

相对于个人报税来说,涉及公司报税就比较复杂了,首先是需要确定我的“公司”是什么类型的公司,这个在注册公司的时候已经是确定下来了。那么这个类型怎么对应税务处理呢,我们用一个表格来对比展示方便大家对需要准备的税表有初步的了解:

Business Structure Ownership Liability Taxes
Sole proprieties 1位成员 无限个人责任 Self-employment tax

Personal tax

Limited liability

company (LLC)

1位或多位成员 不承担个人责任 Self-employment tax

Personal tax or corporate tax

Corporation C-Corp 1位或多位成员 不承担个人责任 Corporate tax
Corporation S-Corp 1位或多位但不超过100成员,且所有成员必须为U.S. Citizen 不承担个人责任 Personal tax
Corporation B-Corp 1位或多位成员 不承担个人责任 Corporate tax

2.申报截至日期

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公司类型 申报税表 截至日期
Sole Proprietorship Form 1040, Schedule C 下一年的4月15日

(如果需要更多时间,Tax Panda服务时可以先帮您提交Form 4868延期6个月)

Limited liability

company (LLC) – Single Member (individual member)

C Corporation Form 1120 下一年的4月15日

(如果需要更多时间,Tax Panda服务时可以先帮您提交Form 4868延期6个月)

Limited liability

company (LLC) – C Corporation

S Corporation Form 1120S 下一年的3月15日

(如果需要更多时间,Tax Panda服务时可以先帮您提交Form 4868延期6个月)

Limited liability

company (LLC) – S Corporation

Limited liability

company (LLC) – Partnership

Form 1065 下一年的3月15日

(如果需要更多时间,Tax Panda服务时可以先帮您提交Form 4868延期6个月)

3. 我的“公司”报税需要给会计师提供什么?

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和个人报税类似,在申报公司税表之前也需要准备好各种公司相关的税单文件。一般,您需要向会计师提供以下信息及文件(以下以联邦为主,州税要求与联邦不同,需要根据具体州的要求额外提供)

  1. 公司基本信息

会计师需要知道您公司的所有基本信息,例如:公司的EIN,地址,电话,注册日期(incorporation date),公司高管人员信息(职位,姓名,SSN/ITIN,地址,电话,邮箱,入职时间,股份份额,工资报酬等),股权结构,公司所在行业及主营业务等。

  1. 往年税表(Last year’s tax return)

与个人报税一样,一般都需要向会计师提供上一年申报的税表作为当年申报的参考。如果您换了会计师,请一定提供上一年的税表给新的会计师参考,并且尽可能提供之前申报的一些细节或特殊情况说明。如果之前的报税有聘请会计师,可以向之前的会计师索要您之前报税的记录,按照行业规定,会计师都会保存客户近期的报税资料。如果选择Tax Panda 为您做公司报税,我们会认真审视往年已报税表,全面和连贯的考虑您公司的税务处理,查漏补缺。

  1. 公司预估税(Estimated tax)

一般,IRS及各州税务局都要求公司每个季度(4月15日,6月15日,9月15日,1月15日前)缴纳公司季度预估税。如果在报税年公司有缴纳过预估税,请收集好支付凭证提供给会计师。Tax Panda的一站式服务可以在年终报税时预估下一年的预估税,提醒并辅助您进行每个季度预估税缴纳。

  1. 财务报表(Financial Statements)

财务报表一般包括:income statement(利润表)、balance sheet(资产负债表)、cash flow statement(现金流量表)。但是于税务而言,income statement和balance sheet是最重要的财务报表。针对您提供的财务报表,Tax Panda的会计师会在报税时帮您把关内容,辅助您合理合规地整理好重要的财务项目。

另外,最好也向会计师提供一份公司的资产/asset和支出/expense的summary。

有两个特殊的支出需要额外注意记录和提供,因为这将有可能为您省掉一大笔税费:

  • Business Meals and Entertainment

您必须明确只有商业用途的餐饮或娱乐开支才可扣除。其总费用的50%是可以扣除的。还要注意:

  • 可抵减的餐费通常是和商业联系人一起吃的。
  • 商业娱乐活动之后通常会有一场商务会议。
  • 在收据上写上你和谁见过面,以及这次会面的商业目的。把这些收据和其他的税务记录保存在一起。
  • Vehicles used in your business

允许的成本包括停车费、过路费、汽油、换机油、轮胎、维修、预防性维护、保险和注册费和折旧等。

 

  1. 资本资产(capital asset)交易活动

在这一年中,如果你交易、购买或出售了企业拥有的任何有形或无形资本资产,则您需要在报税时给会计师提供相关的信息,Tax Panda在为您服务时会跟你深入沟通相关的税务处理。

常见的有形资本资产包括:

  • Land土地
  • Equipment设备
  • Buildings建筑物
  • Vehicles车辆

无形资产可能包括:

  • Copyright版权
  • patent专利
  • trademark商标

4.  选择Tax Panda为您报税有什么优势?

 

  • 一站式报税服务

选择Tax Panda为您提供报税服务,您得到的不仅仅是一份合规的税表,您将得到全方面的辅助。您不再需要多方求问,报税过程中的环节您都可以向我们问询,我们会给您最全面细致的解说让您的每一个疑问得到回应。

  • Start-Up友好

如果您正在运营一家Start-up公司,对于需要准备的税务文件思绪混乱,或者在此过程中遇到疑难杂症需要一位专家朋友可以贴心引导,Tax Panda将会是您Start-Up最好的贴身管家。我们的会计师会针对您的具体情况,提供给您指导和帮助,辅助您提供文件,通过细心的问询帮助您整理材料。真正让您从在公司税务中解放思绪,将时间投放到更有价值的商业增值上。

  • 简便的报税流程

与Tax Panda的个人报税服务类似,您的报税全程在线完成。您将在我们全新的Portal上电子提交所有的材料、与会计师沟通、税表浏览、税表签字和完成报税税表留底等流程。

  • Tax Panda 为您提供财务报表模板

我们会根据您的报税信息需求提供income statement及balance sheet的模板,为您在整理财务信息时提供便利,快速找到整理财务的有效的方向。

  • Tax Panda 为您提供专业优化建议

我们的专业会计师在审核您提交的财务材料时,会及时跟您沟通更优化的项目调整,使税表申报更加合理合规以及节省税费。同时,在报税过程中,会计师也会及时跟您沟通任何可以为您省税的新方案,务必让您在合规的前提下退税最大化。

  • 真人会计师在线沟通

公司报税会涉及许多需要沟通的问题,传统的会计服务无法及时联系会计师进行细节沟通,或者因为语言障碍,可能达不到很好的沟通效果。Tax Panda的公司报税为您配备专业的会计师可中英文和您对接,跟进您的报税情况,与您沟通每一个报税细节,让您的每一个疑问得到及时有效的沟通。